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Número Empenho

Código

Natureza

CPF/CNPJ

Credor

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Total Inicial199.711.760,00

Total Atualizado201.868.848,10

Total Empenhado86.335.094,18

Total Liquidado65.254.648,09

Total Pago54.817.920,34

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001	2026	33901400	WANDERSON CARDOSO DE OLIVEIRA	XXX.926.546-XX	156.000,00	12.800,00	168.800,00	13.500,00	10.270,00	9.670,00
0002	2026	33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	47.500,00	-35.900,00	11.600,00	3.000,00	1.415,75	1.415,75
0003	2026	33901400	ANA PAOLA RAMOS	XXX.304.316-XX	21.500,00	-15.500,00	6.000,00	6.000,00	5.300,00	5.150,00
0004	2026	33909100	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	364.617,59	364.617,59
0005	2026	33901400	LUCAS ALVES SANCHES	XXX.092.546-XX	156.000,00	12.800,00	168.800,00	10.000,00	7.540,00	7.540,00
0006	2026	31909100	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	1.070.500,00	-738.600,00	331.900,00	300.000,00	117.058,60	117.058,60
0007	2026	33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	23.500,00	-10.000,00	13.500,00	2.800,00	741,92	741,92
0008	2026	33901400	SAMUEL SANDRO MOREIRA NUNES	XXX.692.396-XX	156.000,00	12.800,00	168.800,00	12.000,00	11.300,00	11.300,00
0009	2026	33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	46.500,00	59.200,00	105.700,00	8.000,00	4.001,87	4.001,87
0010	2026	33903900	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	06.981.180/0001-16	39.500,00	154.000,00	193.500,00	2.500,00	0,00	0,00

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento69.916.028,22

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
92115	01			05/01/2026	Restos A Pagar	02.823.239/0001-97	SOUZA CLEMENTE HOTEL LTDA	1.945,33
92261	01			05/01/2026	Restos A Pagar	17.440.749/0001-52	FABRICIO VELOSO ROCHA	1.800,00
93786	01	0165	1	05/01/2026	Despesa Orçamentária	00.360.305/0609-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.056,32
93787	01	0166	1	05/01/2026	Despesa Orçamentária	00.360.305/0609-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.529,49
93788	01	0167	1	05/01/2026	Despesa Orçamentária	00.360.305/0609-48	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.764,74
93250	01	0003	1	06/01/2026	Despesa Orçamentária	XXX.304.316-XX	ANA PAOLA RAMOS	800,00
93251	01	0005	1	06/01/2026	Despesa Orçamentária	XXX.092.546-XX	LUCAS ALVES SANCHES	600,00
93252	01	0008	1	06/01/2026	Despesa Orçamentária	XXX.692.396-XX	SAMUEL SANDRO MOREIRA NUNES	600,00
21329	01			07/01/2026	Despesa Extra-Orçamentária	18.279.067/0001-72	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	11.291,01
21330	01			07/01/2026	Despesa Extra-Orçamentária	18.279.067/0001-72	MUNICIPIO DE BURITIZEIRO	2.057,09

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

Categoria Contratual

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento69.916.028,22

#	Categoria Contratual	Fonte Recurso	Número OP	Empenho/Ano	Liquidação	Fornecedor	Data Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento
1	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	92115	10348/2025	1001	02.823.239/0001-97 - SOUZA CLEMENTE HOTEL LTDA	31/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	1.945,33
2	Outros	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	92261	10329/2025	1001	17.440.749/0001-52 - FABRICIO VELOSO ROCHA	31/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	1.800,00
3	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	93786	0165/2026	1	00.360.305/0609-48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	15.056,32
4	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	93787	0166/2026	1	00.360.305/0609-48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	11.529,49
5	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	93788	0167/2026	1	00.360.305/0609-48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	5.764,74
6	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	93250	0003/2026	1	XXX.304.316-XX - ANA PAOLA RAMOS	02/01/2026	02/01/2026	06/01/2026	800,00
7	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	93251	0005/2026	1	XXX.092.546-XX - LUCAS ALVES SANCHES	02/01/2026	02/01/2026	06/01/2026	600,00
8	Outros	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	93252	0008/2026	1	XXX.692.396-XX - SAMUEL SANDRO MOREIRA NUNES	02/01/2026	02/01/2026	06/01/2026	600,00
9	Outros	1869000000 - Outros recursos extraorçamentários	21329	/		18.279.067/0001-72 - MUNICIPIO DE BURITIZEIRO		07/01/2026	07/01/2026	11.291,01
10	Outros	1869000000 - Outros recursos extraorçamentários	21330	/		18.279.067/0001-72 - MUNICIPIO DE BURITIZEIRO		07/01/2026	07/01/2026	2.057,09

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia3.355.156,85

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
21936	01	20/01/2026	Transferência Financeira	21.362.447/0001-80	BURITIZEIRO CAMARA MUNICIPAL	670.951,69
22071	01	19/02/2026	Transferência Financeira	21.362.447/0001-80	BURITIZEIRO CAMARA MUNICIPAL	671.051,29
0001	01	20/03/2026	Transferência Financeira	21.362.447/0001-80	BURITIZEIRO CAMARA MUNICIPAL	671.051,29
97984	01	22/04/2026	Transferência Financeira	21.362.447/0001-80	BURITIZEIRO CAMARA MUNICIPAL	671.051,29
99630	01	20/05/2026	Transferência Financeira	21.362.447/0001-80	BURITIZEIRO CAMARA MUNICIPAL	671.051,29

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